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土桥镇人民政府_2019年部门预算公开
发布时间: 2020-01-16 13:41来源:土桥镇作者:【字体: 浏览量:1

土桥镇人民政府部门预算

2019年)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分  单位基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表格

一、单位部门预算控制表

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、政府性基金预算支出表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支总体情况

1、预算收入情况

2、预算支出情况

二、2019年财政拨款收支情况

三、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

四、2019年政府性基金预算支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况

2)重点项目绩效目标情况

4、国有资产占有使用情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  单位基本情况

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  加强镇级财政的监督和管理。

  指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

 

二、机构设置

2019年本单位由政府本级和计生办组成。

 

三、部门预算单位构成

本单位部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。

 

第二部分  2019年部门预算表格

(共11张表,电子表格单独上传,此处不插入表格)

一、单位部门预算控制表

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、政府性基金预算支出表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支总体情况

1、预算收入情况

2019年年初预算数101909692018年财政拨款收入10239266比去年减少0.5%

2、预算支出情况

2019年年初预算数101909692018年财政拨款收入10239266同比减少0.5%

 

二、2019年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入:10190969元。

(二)财政拨款支出:10190969

基本支出:2019年年初预算数为10190969元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出:0元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

 

三、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019三公经费预算数为250000元,其中,公务接待费150000元,公务用车购置及运行费100000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费100000元),因公出国(境)费0元。

2018三公经费预算数为250000元,其中,公务接待费150000元,公务用车购置及运行费100000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费100000元),因公出国(境)费0元。

继续严格控制,无变化。

 

四、2019年政府性基金预算支出情况说明

无。

 

五、其他重要事项的情况说明

1机关运行经费

2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款2399800元。

2018年本级的机关运行经费一般公共预算拨款2717600同比减少11.7%

2、政府采购情况

2019年政府采购预算数为418800其中:政府采购货物预算388800元;政府采购工程预算0元;政府采购服务预算30000元。

3、绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况

预算公开:按照上级的要求,我上级部门规定网站上进行了2019预算公开年初预算收入10190969支出10190969

“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,继续严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。同时,按按照上级的要求,在规定的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况:近年来,我制定完善了《土桥镇人民政府财务管理制度》、《土桥镇人民政府车辆管理制度》、《土桥镇人民政府差旅费管理实施办法》、《土桥镇人民政府收支管理制度》等一系列内部制度。

从整体情况来看,我严格按照年初预算进行部门整体支出在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,所有支出都严格按财务管理制度组织进行,实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

2)重点项目绩效目标情况

无。

4、国有资产占有使用情况

我镇国有资产价值总计5788228.25元。

 

第四部分  名词解释

一、机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

二、“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2019年土桥镇人民政府预算公开.xls
 
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